目錄
第一部分 云南農(nóng)業(yè)大學概況
一,、主要職能
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九,、“三公”經(jīng)費,、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四,、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五,、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南農(nóng)業(yè)大學概況
一、主要職能
（一）主要職能
學校的主要職能是人才培養(yǎng),、科學研究,、社會服務和文化傳承創(chuàng)新。學校始終堅持社會主義辦學方向，深入貫徹落實國家教育方針,遵循高等教育規(guī)律,植根邊疆,服務三農(nóng),堅持育人為本,、質量立校,、人才強校、科研興校,、彰顯特色的辦學理念,培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)合格建設者和可靠接班人,。學校堅持服務社會,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設提供人才服務、技術支撐和智力支持,。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年是我校發(fā)展建設的重要一年,，在全體師生員工凝心聚力、埋頭苦干的努力下,，學校在辦學治校,、育人育才等方面取得了新的成績，我校積極籌措爭取資金,、科學合理地調度資金,，堅持“保人員經(jīng)費，保正常教學運轉經(jīng)費,，保重點項目建設經(jīng)費”的工作思路,，強化預算和收支兩條線管理，為學校各項事業(yè)安全,、平穩(wěn),、有序地開展提供了有力的財務保障。一是黨的建設和思想政治工作全面加強,；二是學生培養(yǎng)質量顯著提升,；三是教育教學水平不斷提高,；四是科學研究取得新成效,；五是人才工作成績突出；六是國際合作交流不斷深化,；七是重大項目建設取得新進展,；八是保密工作取得新突破；九是智慧校園建設快速推進,。我校年度工作目標按計劃完成較好,，總體績效目標達優(yōu)秀標準。
二,、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年度部門決算編報的單位共1個,。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年末實有人員編制2020人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制2020人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1,799人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員23人,。其中：離休23人,，退休0人。
實有車輛編制37輛,，在編實有車輛62輛（其中超編25輛車因報廢程序未走完無法下賬）,。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支,，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年度收入合計122,424.44萬元。其中：財政撥款收入68,954.12萬元,，占總收入的56.32%,；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入34,572.26萬元,，占總收入的28.24%；經(jīng)營收入1,488.99萬元,，占總收入的1.22%,；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；其他收入17,409.07萬元,，占總收入的14.22%。云南農(nóng)業(yè)大學2020年收入較2019年增長16,518.46萬元,，增長比例15.60%,，主要原因一是科研撥款經(jīng)費較上年增加，二是學生人數(shù)增加,，生均撥款增加,。
二、支出決算情況說明
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年度支出合計124,977.80萬元,。其中：基本支出54,667.41萬元,，占總支出的43.74%；項目支出68,682.36萬元,，占總支出的54.96%,；上繳上級支出、經(jīng)營支出,、對附屬單位補助支出共1,628.02萬元,，占總支出的1.30%。云南農(nóng)業(yè)大學2020年支出較2019年增長18,163.71萬元,，增長比例17.00%,，主要原因是科研撥款經(jīng)費支出增加,。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南農(nóng)業(yè)大學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出54,667.41萬元,。與上年相比減少3,571.66萬元,，減少比例6.13%，主要原因一是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下降,，保障基本運轉的人員經(jīng)費支出略有減少,，二是疫情原因導致公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出36,866.99萬元,，占基本支出的67.44%。辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費17,800.42萬元,，占基本支出的32.56%,。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障云南農(nóng)業(yè)大學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出68,682.36萬元,。與上年相比增長22,201.59萬元，增長比例為47.77%,，主要原因：中央和省級加大對教育的專項投入,。具體項目支出主要用于保障學校專項工作，促進教育質量提升發(fā)展,，資助各類貧困學生等方面,。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年度一般公共預算財政撥款支出61,719.05萬元,，占本年支出合計的49.38%,。較上年增長7,821.30萬元，增長比例13.32%,，主要原因：一是學校在校生不斷增加,，財政通過生均撥款方式保障的支出增加,；二是中央和省級加大對教育的專項投入,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出453.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%,。主要用于省級人才發(fā)展專項的各類補貼和項目支持經(jīng)費,、基層人才對口培養(yǎng)經(jīng)費、云南省哲學社會科學規(guī)劃項目,，以及學校承擔的各類民族文化研究推廣和各類宣傳教育專項工作;
2.教育（類）支出48,120.89萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的77.97%,。按款區(qū)分具體支出和用途如下：
(1)普通教育46,909.94萬元,占教育支出的97.48%。按項級科目劃分具體為:高等教育46,909.91萬元,占普通教育支出的99.99%,，主要用于學校教學活動各類支出,、學生獎助學金、助學貸款貼息和風險補償金;其他普通教育支出0.03萬元,，占普通教育支出的0.001%,，主要用于“三區(qū)”人才支持計劃項目支出。
(2）職業(yè)教育853.85萬元,，占教育支出的1.82%,，主要用于熱帶作物學院教學活動各類支出;
(3）進修及培訓319.66萬元,占教育支出的0.66%，主要用于開展農(nóng)村干部培訓;
(4）其他教育支出6.68萬元,占教育支出的0.014%,，主要用于高層次人才補貼,。
2.科學技術支出6,369.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.32%,，主要用于學校開展科技計劃項目,。
3.社會保障和就業(yè)支出4,890.27萬元，占一般公共預算財政援款總支出的7.92%,，主要用于單位繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等各類社保經(jīng)費及學校離休人員支出,。
4.節(jié)能環(huán)保支出38.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%,，主要用于開展土壤污染防治項目,。
5.農(nóng)林水支出329.15萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%，主要用于開展農(nóng)業(yè)科技推廣與轉化服務等,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和農(nóng)村綜合改革項目,。
6.商業(yè)服務業(yè)等支出0.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,。主要用于開展對緬援助項目,。
7.住房保障支出1,517.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.46%,主要用于支付學校住房公積金。
四,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為263.78萬元,，支出決算為39.64萬元，完成預算的15.03%,。其中：因公出國（境）費支出決算為0.19萬元,，完成預算的0.33%；公務用車購置及運行費支出決算為31.29萬元,，完成預算的37.98%,；公務接待費支出決算為8.16萬元，完成預算的6.62%,。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響,，除報銷年初出國的經(jīng)費外全年無因公出國境支出,，學校推遲開學，導致公務用車運行維護費大幅減少,，各類教學和學術交流活動等各類大型活動大幅減少,，導致公務接待費大幅減少。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少85.98萬元,，下降68.44%,。其中：因公出國（境）費支出決算減少39.30萬元，下降99.52%,；公務用車購置及運行費支出決算減少22.45萬元,，下降41.78%；公務接待費支出決算減少24.23萬元,，下降74.81%,。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因與上述決算數(shù)小于預算數(shù)的原因相同。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出0.19萬元,，占0.48%；公務用車購置及運行維護費支出31.29萬元,，占78.94%,；公務接待費支出8.16萬元，占20.59%,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.19萬元,，共安排因公出國（境）團組7個，累計9人次,。報銷內(nèi)容主要為前期辦理出國簽證的相關費用,。
2. 公務用車購置及運行維護費支出31.29萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元,，購置車輛0.00輛,。公務用車運行費31.29萬元，公務用車運行維護支出31.29萬元,，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為26輛,。主要用于維持校本部和熱帶作物學院行政管理公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務接待費8.16萬元,。其中：
國內(nèi)接待費支出8.16萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元）,，共安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于學校本部和熱帶作物學院行政管理工作中的公務接待費用,。
國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南農(nóng)業(yè)大學部門2020年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,。
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，云南農(nóng)業(yè)大學部門資產(chǎn)總額231,110.66元,，其中,，流動資產(chǎn)30,541.39元，固定資產(chǎn)177,181.04元,，對外投資及有價證券0萬元,，在建工程12,968.70元，無形資產(chǎn)9,476.71元,，其他資產(chǎn)942.83元（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,925.95萬元,，其中固定資產(chǎn)增加5,508.58萬元,。處置房屋建筑物15,092.07平方米，賬面原值336.95萬元,；處置車輛12輛,，賬面原值297.12萬元；報廢報損資產(chǎn)5,180項,，賬面原值1,676.12萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.42萬元；出租房屋6,768.10平方米,，賬面原值911.59萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入151.95萬元。
三,、政府采購支出情況
2020年度,，部門政府采購支出總額4,630萬元，其中：政府采購貨物支出3,228.15萬元,；政府采購工程支出657.26萬元,；政府采購服務支出744.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,972.75萬元,，占政府采購支出總額的85.80%,。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）,。
五,、其他重要事項情況說明
無,。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,。
（三）按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中：因公出國（境）費,，指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費,，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,；公務用車運行維護費,，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。
